BESCHLUSSVORLAGE - GBIII/0061/2025

I. SACHVORTRAG:

 

Es wird im Moment die Jahresrechnung 2024 der Stadt Garching b. München erstellt und voraussichtlich in der Sitzung am 26. Juni 2025 dem Stadtrat vorgestellt.

 

Im Laufe des Jahres 2024 ergaben sich Abweichungen von den Ansätzen, die laut der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Garching b. München für die Legislaturperiode 2020-2026 der Haupt- und Finanzausschuss entscheiden bzw. genehmigen muss.

 

Der Deckungskreis 0001 „Personalausgaben“ wurde um 102.264,74 € überschritten. Einer der Hauptgründe der Überschreitung sind die Mehrausgaben der Beschäftigungsentgelte und Sozialversicherungsbeiträge im Bereich Umweltschutz/ Klimaschutz (Doppelbesetzung). Um dies auszugleichen wird die Wenigerausgabe für die Abfuhr-Unternehmen der Abfallentsorgung verwendet.

 

Ebenso wurde der Deckungskreis 0015 „Mieten und Pachten“ um 54.897,25 € überschritten. Eine der Hauptgründe der Überschreitung sind die anteiligen Mietausgaben der Volkshochschule für das Gebäude in der Telschowstraße. Gedeckt werden diese mit dem geringeren Kostenanteil der Stadt für die Miete der Telschowstraße sowie Mehreinnahmen von Verwaltungsgebühren aus dem Ordnungsamt, Pass- und Meldewesen, Sozialamt.

 

Außerdem wurde der Deckungskreis 0064 „Umsatzsteuer“ um 85.717,73 € überschritten. Hauptgründe für die Überschreitung sind höhere Umsatzsteuern an das Finanzamt beim Bürgerhaus und Biergarten Mühlenpark. Um diesen auszugleichen wird die Mehreinnahme an Zinsen von Sparkassen herangezogen.

 

II. BESCHLUSSVORSCHLAG:

Es wird der Sachvortrag zur Kenntnis genommen und die überplanmäßigen Ausgaben gemäß Anlage genehmigt.