BESCHLUSSVORLAGE - 3-BS/025/2019

I. Sachvortrag:

Mit Schreiben vom 21.11.2019 beantragt die Nachbarschaftshilfe Garching e. V. einen Zuschuss in Höhe von 131.572,00 € für das Kalenderjahr 2020 für die Mittagsbetreuung in der GS Ost und GS West. Seit dem Kalenderjahr 2019 werden Zuschussanträge von der NBH stets auf das kalendarische Haushaltsjahr bezogen gestellt bzw. abgerechnet – analog der kindbezogenen BayKiBiG Finanzierung im Kinderbetreuungsbereich.

Beide Mittagsbetreuungen sind im lfd. Jahr vollständig belegt. Für das aktuelle Schuljahr werden in der Mittagsbetreuung West 8 Kinder mehr aufgenommen, um die Bedarfe zu decken.

Der Finanzierungsplan sieht für das Kalenderjahr 2020 für beide Mittagsbetreuungseinrichtungen (Ost und West) folgende Ausgaben / Einnahmen vor:

Ausgaben:

Personalkosten (einschl. Tariferhöhungen + Ferienbetreuung) 167.800,00 €

Spiel- und Bastelmaterial 4.800,00 €

Sonstige Ausgaben u. a. Verwaltungskosten 40.160,00 €

Mittagsverpflegung 27.000,00 €

Gesamtausgaben 239.760,00 €

Einnahmen

Zuschuss der Regierung von Oberbayern 19.938,00 €

Elternbeiträge 56.250,00 €

Essensgeld 32.000,00 €

Zuschuss Stadt Garching 131.572,00 €

Gesamteinnahmen 239.760,00 €

Die erhöhten Ausgaben werden im Personalbereich mit gestiegenen Gehältern (tarifvertragliche Erhöhung) sowie mit zusätzlichen Personal (1 Küchenkraft) begründet.

Die Kosten für die Mittagsverpflegung (inklusive Leihgebühr für Wärmebehälter) werden über das Essensgeld der Eltern getragen.

Die Diskrepanz der Personalkosten zwischen beiden Einrichtungen erklärt sich wie folgt:

• 1 Teammitglied mehr in der MIBE Ost (zweite Fachkraft)
• die Wochenarbeitszeit der Leitung MIBE Ost ist durch übergeordnete Personalaufgaben höher
• Abrechnung der Reinigungskraft über Budgetplanung MIBE Ost, Arbeitsort jedoch in beiden Häusern

Das warme Mittagessen in der Grundschule West war bis zum Schuljahr 2018/2019 auf freiwilliger Basis. Seit September 2019 ist das Mittagessen für alle Kinder der Mittagsbetreuung in der Grundschule West verpflichtend.

II. BESCHLUSS:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, der Nachbarschaftshilfe Garching e. V für die Durchführung der Mittagsbetreuung an den Grundschulen Ost und West für das Kalenderjahr 2020 einen Zuschuss von bis zu 131.572,00 € zu gewähren. Das tatsächliche Defizit der Mittagsbetreuung ist nach Ende des Kalenderjahres 2020 nachzuweisen.