BESCHLUSSVORLAGE - 3-BS/041/2020

I. Sachvortrag:

Mit Schreiben vom 16.11.2020 beantragt die Nachbarschaftshilfe Garching e. V. einen Zuschuss in Höhe von 135.349,00 € für das Kalenderjahr 2021 für die Mittagsbetreuung in der Grundschule Garching-Ost und der Grundschule Garching-West. Seit dem Kalenderjahr 2019 werden Zuschussanträge von der Nachbarschaftshilfe stets auf das kalendarische Haushaltsjahr bezogen gestellt bzw. abgerechnet - analog der kindbezogenen BayKiBiG Finanzierung im Kinderbetreuungsbereich.

Beide Mittagsbetreuungen sind im lfd. Jahr vollständig belegt. Im aktuellen Schuljahr werden in der Mittagsbetreuung West 8 Kinder mehr aufgenommen, um die Bedarfe zu decken.

Der Finanzierungsplan sieht für das Kalenderjahr 2021 für beide Mittagsbetreuungseinrichtungen (Ost und West) folgende Ausgaben / Einnahmen vor:

Ausgaben:

Personalkosten (einschl. Tariferhöhungen + Ferienbetreuung) 171.500,00 €

Spiel- und Bastelmaterial 4.800,00 €

Sonstige Ausgaben u. a. Verwaltungskosten 34.810,00 €

Mittagsverpflegung 27.000,00 €

Gesamtausgaben 238.110,00 €

Einnahmen:

Zuschuss der Regierung von Oberbayern 23.261,00 €

Elternbeiträge inkl. Essensgeld 79.500,00 €

Zuschuss Stadt Garching 135.349,00 €

Gesamteinnahmen 238.110,00 €

Die erhöhten Ausgaben werden im Personalbereich mit gestiegenen Gehältern (tarifvertragliche Erhöhung) begründet.

Die Kosten für die Mittagsverpflegung werden über das Essensgeld der Eltern getragen.

Der beantragte Zuschuss für das Jahr 2021 erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2020 um ca. 3 %.

Die Diskrepanz der Personalkosten zwischen beiden Einrichtungen erklärt sich wie folgt:

- 1 Teammitglied mehr in der MIBE Ost (zweite Fachkraft)

- die Wochenarbeitszeit der Leitung MIBE Ost ist durch übergeordnete Personalaufgaben höher

- Abrechnung der Reinigungskraft über Budgetplanung MIBE Ost, Arbeitsort jedoch in beiden Häusern

Das warme Mittagsessen ist seit September 2019 für alle Kinder der Mittagsbetreuung in der Grundschule Garching-West verpflichtend.

II. BESCHLUSS:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt, der Nachbarschaftshilfe Garching e. V. für die Durchführung der Mittagsbetreuung an den Grundschulen Ost und West für das Kalenderjahr 2021 einen Zuschuss von bis zu 135.349,00 € zu gewähren. Das tatsächliche Defizit der Mittagsbetreuung ist nach Ende des Kalenderjahres 2021 nachzuweisen.